清城區(qū)2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-12 17:31 來源：清城區(qū)財(cái)政局　　

——2018年8月31日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第八屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議上

清城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 謝宇輝

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。

今年是貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的依法監(jiān)督下，我區(qū)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法組織財(cái)政收入，科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)支出，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督工作，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2018年上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2018年上半年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成84,170萬元，增收5,447萬元，增長(zhǎng)6.92%，完成年初預(yù)算任務(wù)的51.81%。其中：稅收收入累計(jì)完成60,683萬元，增收3,795萬元，增長(zhǎng)6.67%，完成年初預(yù)算任務(wù)的54.48%；非稅收入累計(jì)完成23,487萬元，增收1,652萬元，增長(zhǎng)7.57%，完成年初預(yù)算任務(wù)的45.97%。各稅種及非稅收入入庫(kù)情況：

1.增值稅累計(jì)完成17,447萬元，增長(zhǎng)27.05%；

2.營(yíng)業(yè)稅累計(jì)完成95萬元，下降1.04%；

3.個(gè)人所得稅累計(jì)完成3,037萬元，增長(zhǎng)5.86%；

4.土地增值稅累計(jì)完成8,236萬元，增長(zhǎng)2.57%；

5.企業(yè)所得稅累計(jì)完成8,127萬元，增長(zhǎng)9.12%；

6.城市維護(hù)建設(shè)稅累計(jì)完成5,218萬元，增長(zhǎng)13.16%；

7.車船稅累計(jì)完成1,288萬元，下降9.87%；

8.房產(chǎn)稅累計(jì)完成2,807萬元，增長(zhǎng)109.79%；

9.資源稅累計(jì)完成214萬元，增長(zhǎng)29.70%；

10.城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)完成3,050萬元，增長(zhǎng)302.37%；

11.印花稅累計(jì)完成1,465萬元，增長(zhǎng)10.32%；

12.耕地占用稅累計(jì)完成152萬元，下降90.75%；

13.契稅累計(jì)完成9,519萬元，下降29.18%；

14.環(huán)保稅累計(jì)完成28萬元，完成年初預(yù)算5.60%（今年新開征稅種）；

15.行政性收費(fèi)收入累計(jì)完成894萬元，下降51.75%;罰沒收入累計(jì)完成4,774萬元,增長(zhǎng)33.24%；教育費(fèi)附加收入累計(jì)完成2,403萬元，增長(zhǎng)15.03%；農(nóng)田水利建設(shè)資金累計(jì)完成3,463萬元和教育資金累計(jì)完成4,848萬元；國(guó)有資源有償使用收入累計(jì)完成1,228萬元，下降4.81%；其他收入累計(jì)完成5,200萬元，下降58.26%。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2018年上半年全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成243,931萬元，增支12,099萬元，增長(zhǎng)5.22%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出累計(jì)完成33,552萬元，同比增支3,716萬元，增長(zhǎng)12.45%，主要是政府提供的公共服務(wù)支出投入增加；

2.公共安全支出累計(jì)完成20,230萬元，同比增支4,430萬元，增長(zhǎng)28.04%，主要是增支輔助人員和執(zhí)法輔警等補(bǔ)助；

3.教育支出累計(jì)完成62,395萬元，同比增支13,655萬元，增長(zhǎng)28.02%，主要是推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，擴(kuò)大公益普惠性學(xué)前教育覆蓋面，加快解決義務(wù)教育“大班額”問題的投入增加；

4.科學(xué)技術(shù)支出累計(jì)完成3,701萬元，同比增支1,750萬元，增長(zhǎng)89.70%，主要是增支2017年省級(jí)工業(yè)和信息化項(xiàng)目資金2,034萬元；

5.文化體育與傳媒支出累計(jì)完成626萬元，同比增支52萬元，增長(zhǎng)9.06%；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成32,883萬元，同比減支932萬元，下降2.76%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出累計(jì)完成34,927萬元，同比減支9,009萬元，下降20.50%，主要是收入政策調(diào)整相應(yīng)支出減支；

8.節(jié)能環(huán)保支出累計(jì)完成3,607萬元，同比增支2,079萬元，增長(zhǎng)136.06%，主要是增支電子廢棄物拆解重金屬污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)支出；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出累計(jì)完成18,888萬元，同比減支15,092萬元，下降44.41%，主要是去年同期列支城市維修工程款、鳳城文體公園建設(shè)工程款和街鎮(zhèn)創(chuàng)文項(xiàng)目款；

10.農(nóng)林水支出累計(jì)完成8,080萬元，同比減支1,504萬元，下降15.69%，主要是中小河流治理重點(diǎn)整治及水系連通試點(diǎn)項(xiàng)目工程款按項(xiàng)目進(jìn)度撥付，今年較去年同期減支1,603萬元；

11.交通運(yùn)輸支出累計(jì)完成2,403萬元，同比增支2,280萬元，增長(zhǎng)18.54倍，主要是市下放交通職能，增加相應(yīng)支出；

12.資源勘探信息支出累計(jì)完成1,007萬元，同比減支290萬元，下降22.36%；

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出累計(jì)完成193萬元，同比減支213萬元，下降52.46%，主要是機(jī)構(gòu)改革，單位公用經(jīng)費(fèi)用途改變；

14.住房保障支出累計(jì)完成17,859萬元，同比增支9,844萬元，增長(zhǎng)122.82%，主要用于保障性安居工程B2、B3棟工程款；

15.其他支出累計(jì)完成1,209萬元，同比增支969萬元，增長(zhǎng)403.75%，主要用于突發(fā)應(yīng)急事件及飛來峽主體功能區(qū)生態(tài)調(diào)節(jié)補(bǔ)助增支部分。

（三）政府性基金預(yù)算收支情況

2018年上半年政府性基金本級(jí)收入累計(jì)完成179,094萬元，同比減收193,807萬元，下降51.97%，基金收入全部為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入?；痤A(yù)算支出累計(jì)完成91,065萬元，同比減支143,863萬元，下降61.24%；主要支出項(xiàng)目：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展支出89萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出88,596萬元（主要是返還國(guó)有土地出讓成本），農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出122萬元，大中小型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1,478萬元，彩票公益金安排的支出433萬元，債務(wù)付息支出242萬元等。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2018年上半年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入累計(jì)完成140萬元，同比增收46萬元，增長(zhǎng)48.94%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出30萬元，與上年持平，支出項(xiàng)目為糧食總公司第一季度企業(yè)補(bǔ)助資金。

二、財(cái)政預(yù)算收支運(yùn)行主要特點(diǎn)

（一）公共財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但低于全市平均水平

全區(qū)一般公共預(yù)算收入連續(xù)6個(gè)月保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)幅度保持在5%左右。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入增幅（6.92%）比全市平均水平（9.83%）低2.91個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月低于全市平均水平，在全市各縣區(qū)中排第5位。

（二）稅收收入穩(wěn)中向好

上半年全區(qū)稅收收入增長(zhǎng)6.67%，增幅較大的稅種有增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅，合計(jì)增收 7,476萬元，拉動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)13.15%，主要原因是今年非金屬礦物制品業(yè)和建筑業(yè)方面的增值稅增收較大；年初征期變動(dòng)影響本應(yīng)在2017年繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅延期至2018年2月前繳納，從而增大本年度稅種收入。

（三）非稅收入為我區(qū)財(cái)政收入提供重要助力

全區(qū)非稅收入累計(jì)完成23,487萬元，同比增長(zhǎng)7.57%，非稅收入總體保持平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。上半年主要是專項(xiàng)收入增收加大，重點(diǎn)體現(xiàn)在教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金合計(jì)繳入非稅收入8,311萬元，該項(xiàng)收入來源于對(duì)去年土地出讓收益進(jìn)行計(jì)提。

（四）財(cái)政支出保持增長(zhǎng)，民生支出保障有力

全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成243,931萬元，完成年初預(yù)算64.05%，快于序時(shí)進(jìn)度14.05個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)5.22%。堅(jiān)持民生為本，強(qiáng)化民生政策托底保障。實(shí)施十件民生實(shí)事、直接提高底線民生保障標(biāo)準(zhǔn)，完善公共服務(wù)體系、保障群眾基本生活，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，民生保障水平顯著提升。上半年,我區(qū)民生領(lǐng)域共計(jì)支出185,369萬元，增長(zhǎng)1.71%，占比達(dá)到75.99%;省十件民生實(shí)事區(qū)級(jí)財(cái)力投入5,086萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)的61.50%，超序時(shí)進(jìn)度的11.5個(gè)百分點(diǎn)。

三、主要困難和問題

（一）收入增收后勁不足

一是經(jīng)濟(jì)增速減弱，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍然較為困難，而且我區(qū)缺乏龍頭制造業(yè)等穩(wěn)定稅源大戶的支撐，稅收增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)有所減弱；二是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景不明朗，今年上半年以來，我區(qū)土地出讓規(guī)模減少，出讓土地價(jià)款較上年減少，預(yù)計(jì)下半年“兩稅”收入將受影響。綜合以上因素分析，下半年稅收增幅將繼續(xù)收窄，全年呈現(xiàn)前高后低趨勢(shì)。

（二）減收政策效應(yīng)明顯

國(guó)家推行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動(dòng)范圍繼續(xù)擴(kuò)大。其中：部分行政事業(yè)性收費(fèi)及專項(xiàng)收入減免，非稅收入減收，主要有排污費(fèi)減收700萬元、城市公用事業(yè)附加收入減收2,083萬元；稅收收入方面，增值稅稅率的調(diào)整，原適用稅率17%和11%下調(diào)到16%和10%，小型微利企業(yè)實(shí)行減半征稅政策等。經(jīng)測(cè)算，減收政策影響全年一般公共預(yù)算收入減支5,000萬元左右。

（三）支出壓力持續(xù)增大

上半年受政策性增支和促發(fā)展、惠民生支出需求影響，各類剛性支出需求不斷加大，如：一般公共服務(wù)支出增支3,716萬元、公共安全支出增支4,430萬元、教育支出增支13,655萬元等。目前清城區(qū)財(cái)政總量較小，而承擔(dān)的社會(huì)公共服務(wù)與管理職能越來越多（如交通公路事務(wù)、工商、交警、食品藥品監(jiān)督、城市管理等），但市級(jí)沒有配套相應(yīng)的財(cái)力，單薄的財(cái)政收入與龐大的財(cái)政支出之間的矛盾日益突出，希望市政府可以出臺(tái)支持政策，分擔(dān)區(qū)政府的財(cái)政壓力。

（四）專業(yè)人才不足，財(cái)政精細(xì)化管理有待進(jìn)一步提高

隨著財(cái)政管理體制改革的不斷深入，財(cái)政事務(wù)越來越多、專業(yè)化水平要求越來越高，而財(cái)政干部隊(duì)伍還有待進(jìn)一步優(yōu)化，包括年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)等方面。同時(shí)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)、法治財(cái)政的建設(shè)都需要一定的專業(yè)人才去推進(jìn)，一定程度上影響了工作的質(zhì)量。

四、下半年財(cái)政工作主要措施

根據(jù)上半年的預(yù)算執(zhí)行情況和當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為完成好今年財(cái)政工作任務(wù)，保證財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)和收支平衡，下半年重點(diǎn)做好以下工作：

（一）抓好財(cái)源建設(shè)，確保完成全年任務(wù)

在稅收收入方面，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化稅收征管；在財(cái)政政策方面，不斷優(yōu)化服務(wù)，降低涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，努力為企業(yè)減負(fù)，積極培植優(yōu)秀稅源；在非稅收入方面，提高非稅收入科學(xué)化精細(xì)化管理水平，確保非稅收入全額上繳國(guó)庫(kù)；在政府性基金方面，切實(shí)做好土地出讓計(jì)劃，規(guī)范土地出讓收支管理，充分發(fā)揮儲(chǔ)備土地對(duì)財(cái)政的支持作用。

（二）抓好財(cái)政資金監(jiān)管工作

加強(qiáng)事前、事中、事后的財(cái)政資金監(jiān)督管理機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算控制，實(shí)行全口徑預(yù)算和零基預(yù)算管理，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算的支出；強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、投資審核和績(jī)效評(píng)價(jià)等財(cái)政管理體系，確保資金安全和提高使用效益；加強(qiáng)對(duì)各類財(cái)政資金檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等及時(shí)進(jìn)行糾正，促進(jìn)財(cái)政資金的規(guī)范使用，提高資金使用效率。

（三）積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力推動(dòng)區(qū)政府重點(diǎn)工作順利開展

緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的安排部署，認(rèn)真研究中央、省、市有關(guān)深化財(cái)政改革工作的要求，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和基本公共服務(wù)均等化為主線，積極履行職責(zé)，跟蹤好區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求情況，如區(qū)人醫(yī)新院建設(shè)、錦興小學(xué)、長(zhǎng)埔小學(xué)建設(shè)等，全力推動(dòng)區(qū)政府重點(diǎn)工作的落實(shí)。

（四）推進(jìn)財(cái)政改革，提高科學(xué)理財(cái)水平

一是開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，對(duì)2017 年度清城區(qū)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行編制，通過編制部門財(cái)務(wù)報(bào)告和政府財(cái)務(wù)報(bào)告，全面清晰反映政府財(cái)務(wù)信息和預(yù)算執(zhí)行信息，為開展政府信用評(píng)級(jí)、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理、改進(jìn)政府效益監(jiān)督考核、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等提供支持，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平；二是積極做好政府性債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；三是穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效管理工作，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，完善我區(qū)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理制度；四是深入推進(jìn)政府決算信息公開，細(xì)化公開內(nèi)容，落實(shí)公開主體責(zé)任，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

下半年要完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨而繁重。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，繼續(xù)堅(jiān)持改革創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)清城區(qū)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，為完成全面小康建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。

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